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武威職業(yè)學(xué)院2020年度
部門決算公開
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目錄
一、部門概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算執(zhí)行情況
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
三、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
五、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
（三）政府采購支出情況說明
（四）預(yù)算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
武威職業(yè)學(xué)院是國家骨干高等職業(yè)院校、甘肅省示范性高職院校、甘肅省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計劃”立項建設(shè)學(xué)校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。學(xué)院前身是1985年成立的武威教育學(xué)院。2003年經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)成立武威職業(yè)學(xué)院，甘肅廣播電視大學(xué)武威分校、武威財貿(mào)學(xué)校、武威師范學(xué)校(成立于1915年)、武威市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校、武威衛(wèi)生學(xué)校(成立于1969年)先后并入學(xué)院。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國科學(xué)院先進(jìn)核能創(chuàng)新研究院在學(xué)院聯(lián)合設(shè)立“中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院”，是中科院在全國首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學(xué)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
學(xué)院校園占地面積1174畝，建筑面積34.15萬平方米，教學(xué)、科研儀器設(shè)備資產(chǎn)總值9946萬元，圖書館藏書56.65萬冊，電子圖書資源總量約16T。有各級各類注冊學(xué)生17168人，其中：全日制?？粕?2894人、中專生829人，繼續(xù)教育學(xué)生3445人。
二、2020年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（公開表格詳見附件1）
三、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度收入總計26988.48萬元，支出總計24206.15萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加983.75萬元、增長3.48%，支出減少1668.99萬元、降低6.89%，主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴大，招生人數(shù)增加。
本單位2020年度收入合計26988.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入17742.01萬元，占65.74%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2000萬元，占7.41%；上級補助收入337.39萬元，占1.25%；事業(yè)收入5898.88萬元，占21.86%；其他收入1010.20萬元，占3.74%，其中：涼州區(qū)財政局撥付武威市體育場建設(shè)資金1000.00萬元。
本部門2020年度支出合計24206.15萬元，其中：基本支出11254.33萬元，占46.49%；項目支出12951.82萬元，占53.51%。
本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3297.02萬元，較上年增加2782.34萬元，主要原因是12月末撥款項目多，資金量大，未能及時支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款收入合計19742.01萬元，較上年決算數(shù)增加298.69萬元，增長1.54%。招生人數(shù)增加，生均撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5025.18萬元，增長34.15%。主要原因是年中招生人數(shù)增加。
本部門2020年度財政撥款支出合計19721.30萬元，較上年決算數(shù)增加452.57萬元，增長2.35%。辦學(xué)規(guī)模擴大，一般公共支出和教育支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5004.47萬元，增長34.01%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。
本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出147.5萬元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.5萬元；教育支出16051.00萬元，占81.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加3010.99萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，辦學(xué)規(guī)模擴大；社會保障與就業(yè)支出723.28萬元，占3.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少193.89萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出361.28萬元，占1.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.50萬元；住房保障支出438.24萬元，占2.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.37萬元，主要原因是師資人員變動；抗疫特別國債安排的支出2000萬元，占10.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加2000萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出9386.41萬元。其中：人員經(jīng)費6278.08萬元，較上年增加27.16萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費3108.33萬元，較上年減少333.2萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，切實壓減了公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計17.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.01萬元，主要原因是受疫情影響，公務(wù)用車及公務(wù)接待活動較少，以及落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則及省委、市委實施辦法精神，厲行勤儉節(jié)約，切實壓減了“三公經(jīng)費”支出，較上年支出數(shù)減少16.16萬元，主要原因是受疫情影響，公務(wù)用車及公務(wù)接待活動較少，以及厲行勤儉節(jié)約，切實壓減了“三公經(jīng)費”支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排因公出國（境）費用預(yù)算，當(dāng)年無因公出國（境）情況，未產(chǎn)生因公出國（境）費用，較上年支出數(shù)減少10.38萬元，主要原因是疫情影響，本部門2020年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制單位公務(wù)用車數(shù)量。
公務(wù)車運行維護(hù)費14.90萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.7萬元，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)車輛管理,較上年支出數(shù)減少6.98萬元，主要原因是受疫情影響，減少公務(wù)用車出行。
公務(wù)接待費2.69萬元，主要用于接待其他院校來我院學(xué)習(xí)調(diào)研產(chǎn)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.31萬元，主要原因是嚴(yán)格控制接待次數(shù),較上年支出數(shù)增加1.19萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2020年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次，260人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費4.96萬元。
五、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出17.59萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于公務(wù)車運行維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年減少16.17萬元，降低47.89%，主要原因是受疫情影響，會議費及培訓(xùn)費減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車其他用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額717.99萬元，其中：政府采購貨物支出717.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金19741.92萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對學(xué)生資助補助經(jīng)費、國債項目、教育事業(yè)經(jīng)費、生均經(jīng)費等4個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出17717.38萬元。
項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》、項目績效評價報告見附件。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 附件：1.部門決算公開表格
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